云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度部門決算
2023-08-15 15:14
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目錄
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）主要職責(zé)：
1、按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢的鍋爐、壓力容器，壓力管道等進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
2、完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，100%完成報(bào)檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備檢驗(yàn)工作，確保年內(nèi)所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的程序，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)按相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容、格式出具符合質(zhì)量管理要求的檢驗(yàn)報(bào)告和記錄。在檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)過(guò)程中與客戶進(jìn)行充分溝通，定期或不定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對(duì)本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見(jiàn)，滿足客戶需求。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)對(duì)上崗人員進(jìn)行取證及換證工作，全面提升單位整體競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。組織完成非稅收入2,162,180.85元，合理合規(guī)使用收費(fèi)成本補(bǔ)償支出項(xiàng)目資金。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。我部門無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見(jiàn)附件。云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入決算情況說(shuō)明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度收入合計(jì)5,395,790.99元。其中：財(cái)政撥款收入5,381,417.05元，占總收入的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,373.94元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計(jì)減少392,478.13元，下降6.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少393,708.78元，下降6.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1,230.65元，增長(zhǎng)9.36%。主要原因是2022年新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，財(cái)政撥款收入減少。社保撥公務(wù)員體檢費(fèi)增加1,500.00元，往來(lái)賬戶銀行存款利息增加269.35元，其他收入合計(jì)較上年增加。
二、 支出決算情況說(shuō)明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度支出合計(jì)5,395,362.05元。其中：基本支出4,315,362.05元，占總支出的79.98%；項(xiàng)目支出1,080,000.00元，占總支出的20.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少405,879.40元，下降7.00%。其中：基本支出減少25,845.13元，下降0.60%；項(xiàng)目支出減少380,034.27元，下降26.03%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年檢測(cè)站在職人員減少，基本支出減少；檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本補(bǔ)償支出減少，2022年無(wú)養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目追加、無(wú)職業(yè)年金項(xiàng)目追加，項(xiàng)目支出較2021年減少。
（一） 基本支出情況
2022年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,315,362.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,048,102.05元，占基本支出的93.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)267,260.00元，占基本支出的6.19％。
（二） 項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,080,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于：檢驗(yàn)檢測(cè)工作收費(fèi)成本的補(bǔ)償支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,381,417.05元，占本年支出合計(jì)的99.74%。其中：基本支出4,301,417.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的77.93%；項(xiàng)目支出1,080,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的20.07%。與上年相比減少393,708.78元，下降6.82%，主要原因是檢測(cè)站在職人員減少，基本支出減少，檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本的補(bǔ)償支出減少，項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出602,500.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.20%。主要用于:事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)9,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出343,933.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出249,367.59元。
2.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類4,493,358.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.50%。主要用于檢測(cè)站檢驗(yàn)檢測(cè)工作成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出285,558.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.31%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,800.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少18,800.00元，下降87.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18,800.00元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是檢測(cè)站公務(wù)用車2021年報(bào)廢，2022年公務(wù)用車保有量為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測(cè)站相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站資產(chǎn)總額3,522,030.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)435,426.07元，固定資產(chǎn)原值3,025,144.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)原值61,460.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少733,310.90元，其中固定資產(chǎn)減少564,569.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)97項(xiàng)，賬面原值747,569.02元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，政府采購(gòu)支出總額3,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。（附表12）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
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