云南煤化工集團有限公司2025年度預(yù)算公開說明
2025-01-26 14:12
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附件1
云南煤化工集團有限公司2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南煤化工集團有限公司2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南煤化工集團有限公司2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南煤化工集團有限公司2025年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南煤化工集團有限公司(本級) （以下簡稱“煤化集團本級”）是云南煤化工集團有限公司下屬企業(yè)，無所屬單位,主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）職責(zé)，主要職責(zé)如下：
1.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。
2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3.負責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4.全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
“老干辦”是隸屬于煤化集團本級的一個內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機構(gòu)。
（三）重點工作概述
2025年老干辦重點工作是：認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇；組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責(zé)老干部的宣傳輿論工作；負責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人,工勤人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員98人，其中：離休6人，退休92人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,321,834.11元，其中：一般公共預(yù)算1,321,834.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比財務(wù)總收入增加314,847.89元，增長31.27%。主要原因是老干辦離退休公務(wù)員醫(yī)療保險費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,321,834.11元，其中:本年收入1,321,834.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,321,834.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入增加314,847.89元，增長31.27%。主要原因是老干辦離退休公務(wù)員醫(yī)療保險費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,321,834.11元。財政撥款安排支出1,321,834.11元，其中：基本支出1,321,834.11元，與上年對比增加314,847.89元，增長31.27%。主要原因是老干辦離退休公務(wù)員醫(yī)療保險費增加;項目支出0.00元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休83,600.00元，主要用于離退休公務(wù)員公用經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療790,800.00元，主要用于繳納離休公務(wù)員基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助412,763.11元，主要用于繳納退休公務(wù)員醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,671.00元，主要用于繳納退休公務(wù)員大病醫(yī)療保險。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0.00個，采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南煤化工集團有限公司2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南煤化工集團有限公司2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云南煤化工集團有限公司2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南煤化工集團有限公司2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
煤化集團本級重點項目為改制前離退休公務(wù)員待遇補助資金。
煤化集團本級做好老干辦人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實老干辦離退休公務(wù)員各項待遇，支持部門正常履職。
改制前離退休公務(wù)員待遇補助資金，項目績效目標(biāo)為：1. 供養(yǎng)離（退）休人員數(shù)等于98人；2. 服務(wù)對象滿意度大于等于90%；
注：因改制前離退休公務(wù)員待遇補助資金是以項目申報的基本支出，故《2025年部門項目支出預(yù)算表》預(yù)算05-1表無數(shù)據(jù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南煤化工集團有限公司2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是無在職人員，故無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
煤化集團本級無國有資產(chǎn)占有使用情況，主要原因是 “老干辦”是隸屬于煤化集團本級的一個內(nèi)部職能處室。
